• 云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級) 2020年度部門決算
    發布時間: 2021-08-23      來源:省人大常委會辦公廳      【字體:大?中?小】          分享

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度部門決算目錄

     

    第一部分 云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分 2020年度決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分 2020年度決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項目支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    第五部分 名詞解釋

     

    第一部分 云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)概況

     

    一、主要職能

    (一)主要職能

    1.在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;

    2.在省人民代表大會閉會期間,制定和頒布我省地方性法規,審查批準設區的市人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規,審查批準我省自治州、自治縣的自治條例和單行條例。

    3.領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉;

    4.召集本級人民代表大會會議;

    5.討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;

    6.根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;

    7.監督本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;

    8.撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;

    9.撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令;

    10.在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

    (二)2020年度重點工作任務介紹

    2020年在中共云南省委的堅強領導下,省人大常委會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以習近平總書記考察云南重要講話精神為根本遵循,不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,依法履職盡責,奮力攻堅克難,為決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅、實現“十三五”規劃勝利收官,統籌做好疫情防控和全年經濟社會發展作出了積極貢獻。

    1.堅持服務大局,穩步推進地方立法。一是強化疫情防控法治保障,作出依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作的決定、出臺貫徹全國人大常委會全面禁止野生動物非法交易和食用決定實施意見,組織專項清理野生動物保護方面的規范性文件和食品藥品安全領域地方性法規,修訂艾滋病防治條例。二是強化人民權益法治保障,出臺深入學習宣傳和實施民法典的決定,組織專項清理民法典涉及法規等規范性文件,制定反家庭暴力條例,批準昆明市老年人權益保障條例。三是強化民族團結進步法治保障,完成我省8個自治州29個自治縣自治條例修改,批準西雙版納州旅游條例等單行條例,批準普洱市及麗江市文明行為促進條例等法規。四是強化生態文明建設法治保障,與貴州、四川共同立法保護赤水河,批準昆明市大氣污染防治條例、臨滄市集中式飲用水水源地保護條例等一批法規。五是增強邊疆民族地區治理能力,修改我省實施代表法辦法,制定我省各級人大常委會規范性文件備案審查條例,完成全省16個州市立法規范制定,修改我省實施村民委員會組織法辦法、實施城市居民委員會組織法辦法、村民委員會選舉辦法等,批準昆明市區(市)人大常委會街道工委工作條例、紅河州多元化解矛盾糾紛促進條例。

    2.堅持圍繞中心,著力增強監督實效。一是聚焦常態化疫情防控,審查批準省政府使用抗疫特別國債和一般債券、專項債券的專項預算調整方案,聽取和審議省政府傳染病防治工作情況的報告,開展動物防疫法、野生動物保護有關法律法規執法檢查。二是聚焦決戰脫貧攻堅,聽取和審議省政府脫貧攻堅工作情況報告并開展專題詢問,專題調研全省推進全面脫貧與鄉村振興有機銜接工作,專題調研原華僑農(林)場脫貧攻堅實施情況。三是聚焦打好污染防治攻堅戰,實地督察九大高原湖泊湖長制和保護治理工作,聽取和審議省政府九大高原湖泊保護治理工作報告并開展專題詢問,聽取審議省政府年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告,開展土壤污染防治法執法檢查,依法對我省資源稅稅目稅率計征方式及減免稅辦法作出決定。四是聚焦打好防范化解重大風險攻堅戰,出臺加強預算績效監督辦法,檢查預算審查監督條例實施情況,審議省政府年度國有資產管理情況報告,聽取審議省政府企業國有資產管理專項報告、年度審計工作報告和審計查出問題整改情況報告。五是聚焦實現“十三五”目標任務,聽取和審議省政府“十三五”規劃綱要實施情況報告并開展專題詢問、年度計劃和預算執行情況報告,批準決算和預算調整方案,聽取和審議省政府創新驅動發展工作情況的報告,視察滇中引水等“十三五”重大建設項目,組織省、州市、縣三級人大常委會聯動開展“以保促穩、穩中求進”、“十四五”規劃綱要編制專題調研。六是聚焦民生保障和社會建設,聽取和審議省政府保工資保運轉?;久裆鷪蟾?,專題調研全省醫療保障工作,檢查教師法、慈善法、民族鄉工作條例實施情況,專題調研我省華僑權益保護、臺灣同胞投資保護工作。七是聚焦法治云南建設,組織國家工作人員憲法宣誓,開展憲法日宣傳,備案審查規范性文件108件,糾正5件,聽取和審議省政府公安機關規范執法行為促進公平正義情況;省高院行政審判工作報告,作出加強行政審判工作的決定;省檢察院刑事檢察工作報告。

    3.堅持尊重主體,更好發揮代表作用。一是加強常委會同人大代表的聯系,落實常委會副主任主持召開列席常委會會議代表座談會制度、主任會議組成人員赴基層調研召開五級代表座談會制度、常委會組成人員直接聯系代表制度,深化代表對常委會工作的參與,12件法規草案征求代表意見,預算審查前征求代表意見162人(次),邀請代表參加專題調研、執法檢查、專題詢問169人(次)。二是加強人大代表同人民群眾的聯系,委托各州市人大常委會組織570名省人大代表開展集中視察16次、專題調研16次,支持縣級人大常委會推進900多個代表工作站(室)的標準化、信息化建設,鼓勵代表進站(室)開展活動約12萬人(次)。三是加強人大代表履職服務保障,組織、協助全國人大常委會組織省人大代表、全國人大代表參加培訓、專題調研、視察我省重點建設項目和省兩院工作。四是加強人大代表議案建議辦理,常委會領導牽頭督辦12件重點建議,組織視察代表建議辦理情況,省十三屆人大三次會議主席團交付審議和研究的4件議案,代表提出的788件建議、批評和意見已經全部辦結并作答復,其中,代表建議辦理結果為A類的比例達71.32%。

    4.堅持正確方向,切實加強自身建設。一是抓實政治建設,制定貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神任務分工方案的責任清單,修訂省人大常委會黨組工作規則,出臺加強機關黨的政治建設實施意見,制定向省委請示報告報備重大事項清單,2020年向省委和省委領導請示報告重要事項110項。二是抓實能力建設,邀請常委會委員參加常委會黨組理論學習中心組學習3次,組織常委會委員參加全國人大常委會專題學習輔導4期,組織全省人大干部履職能力提升培訓班8期,舉辦機關學習教育講堂30期,加大干部選拔任用和輪崗交流力度。三是抓實作風建設,改進常委會會議和主任會議日程安排、報告方式和審議規范,嚴肅會風會紀,嚴格請假制度。著力增強調研實效,力戒形式主義、官僚主義。落實精文簡會要求,2020年度省人大機關會議、文件同比減少44.44%和6.58%。

    省十三屆人大三次會議以來,常委會共制定和修改省的地方性法規12件,批準州市地方性法規18件、自治條例26件、單行條例5件,審議“一府兩院”專項工作報告21項,開展執法檢查6次、專題詢問3次、專題調研7次、代表視察2次,作出重大事項決議決定7項,任免國家機關工作人員99人(次),各方面工作取得新進步。

     

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

    1.云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)

    2.云南省人大常委會辦公廳信息中心(未獨立核算)

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年末實有人員編制250人。其中:行政編制241人(含行政工勤編制0人),事業編制9人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員236人(含行政工勤人員0人),事業人員7人(含參公管理事業人員0人)。

    離退休人員182人。其中:離休8人,退休174人。

    實有車輛編制43輛,其中2輛編制在省機關事務管理局;賬面車輛52輛,其中43輛由我廳使用,9輛由省級公務用車管理平臺使用。

     

    第二部分 2020年度部門決算表

    (詳見附件)

     

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)沒有政府性基金收支,也沒有國有資本經營收支情況,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據 。

     

    第三部分 2020年度部門決算情況說明

     

    一、收入決算情況說明

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度收入合計11,340.11萬元。其中:財政撥款收入11,205.48萬元,占總收入的98.81%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入134.63萬元,占總收入的1.19%。與上年對比減少8186.03萬元,減少41.92%,主要原因是人民大會堂云南廳和省人大辦公廳辦公樓維修改造項目2020年已完工,該項目預算減少使財政撥款收入較上年減少。

     

    二、支出決算情況說明

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度支出合計11,918.51萬元。其中:基本支出8,166.93萬元,占總支出的68.52%;項目支出3,751.58萬元,占總支出的31.48%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比減少7517.60萬元,減少38.68%,主要原因是人民大會堂云南廳和省人大辦公廳辦公樓維修改造項目2020年已完工,該項目預算減少使財政撥款支出較上年減少。

    (一)基本支出情況

    2020年度用于保障云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8,166.93萬元。與上年對比減少390.16萬元,下降4.56%,主要原因是我單位嚴格按照省委省政府的要求壓減一般性支出,從嚴控制“三公經費”,精簡會議培訓,努力節約各項開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,882.96萬元,占基本支出的72.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,283.97萬元,占基本支出的27.97%。人均日常公用經費支出7.67萬元。

    (二)項目支出情況

    2020年度用于保障云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3,751.58萬元。與上年對比減少7127.44萬元,減少65.52%,主要原因是人民大會堂云南廳和省人大辦公廳辦公樓維修改造項目2020年已完工,該項目預算支出較上年減少。2020年主要項目有省人大代表活動經費、機關后勤保障暨信息化建設專項經費、云南省第十三屆人民代表大會會議經費、省人大立法專項經費、常委會執法檢查和視察經費、常委履職經費、課題研究專項經費、人大信訪和綜治維穩經費、省地方立法和備案工作信息化建設經費等,各項目均已完成當年工作目標。

     

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度一般公共預算財政撥款支出11,801.01萬元,占本年支出合計的99.01%。與上年對比減少7572.13萬元,減少39.08%,主要原因是人民大會堂云南廳和省人大辦公廳辦公樓維修改造項目2020年已完工,該項目預算支出較上年減少。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出10,629.76萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的90.08%。主要用于省人大常委會機關保障工作正常運轉的辦公經費、印刷費、水電費、汽車燃修費、辦公設備購置等日常支出;基本工資,津貼補貼等人員經費支出;為機關提供后勤保障的支出;召開人代會等專門會議的支出;人大立法、監督、執法檢查、代表培訓、視察的支出;保障人大代表及常委履職的支出;人大開展信訪及維穩等方面的支出;課題研究支出;云南省地方立法和備案審查工作信息化系統建設支出;機關辦公樓修繕等的支出。

    2.社會保障和就業(類)支出757.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.42%。主要用于省人大常委會機關離休人員的離休費、撫恤金,離退休人員公用經費,機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。

    3.住房保障(類)支出413.82萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.51%。主要用于省人大常委會機關按工資比例為職工繳納的住房公積金支出。

     

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為441.52萬元,支出決算為129.58萬元,完成預算的29.35%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算為124.80萬元,完成預算的55.96%;公務接待費支出決算為4.78萬元,完成預算的6.17%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是省人大辦公廳按照八項規定要求,嚴格壓縮“三公經費”的支出;二是因新冠疫情影響,原計劃的因公出國(境)團組未成行,未產生因公出國(境)費用;公務接待減少,公務接待費用支出減少;部分立法和執法檢查、調研等監督活動改變了以往的方式,能夠采取線上方式進行的會議、審議等活動都采取線上方式,一定程度上減少了公務用車運行維護費用。

    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少183.63萬元,下降58.63%。其中:因公出國(境)費支出決算減少89.02萬元,下降100.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少88.47萬元,下降41.48%;公務接待費支出決算減少6.14萬元,下降56.23%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:一是省人大辦公廳按照八項規定要求,嚴格壓縮“三公經費”的支出;二是因新冠疫情影響,原計劃的因公出國(境)團組未成行,未產生因公出國(境)費用;公務接待減少,公務接待費用支出減少;部分立法和執法檢查、調研等監督活動改變了以往的方式,能夠采取線上方式進行的會議、審議等活動都采取線上方式,一定程度上減少了公務用車運行維護費用;三是沒有新購車輛。

    (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出124.80萬元,占96.31%;公務接待費支出4.78萬元,占3.69%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出124.80萬元。其中:

    公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

    公務用車運行維護支出124.80萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為43輛。主要用于保障省人大代表、全國人大代表視察、調研以及常委會立法調研、專題調研、執法檢查和機關日常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務接待費4.78萬元。其中:

    國內接待費支出4.78萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次275人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全國人大、外省人大來滇視察、調研的接待費,以及各州、市、縣人大和各有關部門來省人大協調工作發生的接待支出。

    國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

     

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年機關運行經費支出2,283.97萬元,與上年對比減少125.27萬元,下降5.2%,主要原因是我單位按照省委省政府的要求嚴格壓減一般性支出,嚴格控制機關運行成本,從嚴控制“三公經費”,精簡會議培訓,努力節約各項開支。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運轉產生的辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、會議培訓費、因公國(境)費、公務接待費、車輛運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費基本支出。

     

    二、國有資產占用情況

    截至2020年12月31日,云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)資產總額19999.13萬元,其中,流動資產412.36萬元,固定資產凈值17121.04萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程332.26萬元,無形資產凈值1177.10萬元,其他資產956.37萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少2471.88萬元,其中;流動資產減少1155.76萬元,固定資產增加6020.61萬元,在建工程減少8595.57萬元,無形資產增加379.58萬元,其他資產增加879.27萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值38.03萬元;報廢報損資產4893項,賬面原值1872.41萬元,實現資產處置收入0.70萬元;出租房屋1000平方米,賬面原值350.00萬元,實現資產使用收入21.52萬元。

     

    國有資產占有使用情況表

    單位:萬元

    項目

    行次

    資產總額

    流動資產

    固定資產

    對外投資/有價證券

    在建工程

    無形資產

    其他資產

     

     

     

     

    小計

    房屋構筑物

    車輛

    單價200萬以上大型設備

    其他固定資產

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    欄次

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合計

    1

    19999.13

    412.36

    17121.04

    13343.67

    204.68

    0

    3572.69

    0

    332.26

    1177.10

    956.37

    填報說明:

    1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

    2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

     

    三、政府采購支出情況

    2020年度,政府采購支出總額283.75萬元,其中:政府采購貨物支出63.00萬元;政府采購工程支出44.72萬元;政府采購服務支出176.04萬元。授予中小企業合同金額272.70萬元,占政府采購支出總額的96.11%。

     

    四、部門績效自評情況

    績效自評情況詳見附表(附表10)。

     

    五、其他重要事項情況說明

     

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

     

    第五部分 名詞解釋

    不涉及專用名詞。

     

    附件:

    云南省人民代表大會常務委員會辦公廳(本級)2020年度決算公開表

    波多野结衣